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代理记账
 一、代理记帐操作流程
 
1、 每月下旬,委托方提供原始票据,以快递方式或者我司人员上门收取。
 
2 、每月月底,我司财务人员用财务软件进行 制单,会计人员审核、结转、记账,编制财务报表、纳税申报表。
 
3 、每月月初,我司代为进行纳税申报,提交委托方财务报表,并提供合理的财税建议。
 
4 、进出口退税与外汇核销:每月一次,派专业财务人员前往办理及自行办理。
 
二、委托方需提供的资料主要
 
1、 现金单据(差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等)
 
2、 银行单据(提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等)
 
3、 发票(本月 1 日 ---31 日开具的所有发票)
 
4、 增值税清单(销项汇总清单、销项明细清单)
 
5、 报表上所需盖的公章
 
6 、其它所需资料

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